Explicaciones en lenguaje claro de las reglas fiscales de EE.UU. para inmigrantes.
Los emprendedores inmigrantes enfrentan decisiones fiscales unicas sobre tipo de entidad, EIN, restricciones de visa e impuestos trimestrales. Esto es lo que necesitas saber antes de lanzar tu negocio en EE.UU.
EE.UU. y Brasil no tienen un tratado integral de impuesto sobre la renta. Aprende qué significa esto para la doble imposición, tasas de retención y cómo los brasileños aún pueden protegerse.
Tienes propiedad en Brasil? Aprende como declarar ingresos por alquiler, calcular ganancias de capital en una venta y convertir BRL a USD correctamente en tu declaracion de impuestos de EE.UU.
Los expats brasileños en EE.UU. deben presentar el Formulario 1040 y reportar ingresos mundiales. Conoce qué formularios aplican, plazos clave y consideraciones específicas para brasileños.
¿No tienes SSN? Puedes declarar impuestos en EE.UU. con un ITIN. Aprende cómo solicitarlo con el Formulario W-7, qué cubre y sus limitaciones para créditos fiscales.
Los expatriados brasilenños en EE.UU. deben reportar CDB, LCI/LCA, fondos, Tesouro Direto y acciones al IRS. Las reglas PFIC y el FBAR agregan complejidad. Esto es lo que necesitas saber.
Tu visa determina si declaras como residente o no residente, qué formularios usas y si debes impuestos FICA. Guía completa para H-1B, L-1, F-1, J-1, O-1, TN y más.
Los inmigrantes frecuentemente necesitan enmendar declaraciones anteriores tras un cambio de estatus o una deduccion perdida. Aprende cuando usar el Formulario 1040-X y el plazo de 3 anos.
Devolver la green card activa el exit tax sobre activos mundiales. Conoce las reglas del expatriado cubierto, el Formulario 8854 y que hacer antes de irte.
¿Recibes W-2 o 1099? Aprende como tu clasificacion laboral afecta el impuesto sobre trabajo independiente, pagos trimestrales, reglas de visa y deducciones en EE. UU.
Las contribuciones al INSS brasileno pueden reducir tu factura fiscal en EE.UU. Aprende como funcionan el acuerdo de totalizacion, el Certificado de Cobertura y el credito fiscal extranjero.
Entiende la diferencia entre el CPF brasileno, el numero de Social Security de EE.UU. y el ITIN - cuando necesitas cada uno y las consecuencias de usar el equivocado.
Los expatriados en EE. UU. pueden usar el Formulario 1116 para reclamar un crédito por impuestos pagados a un país extranjero, reduciendo la doble imposición dólar por dólar.
Las familias inmigrantes pueden calificar para el Crédito Fiscal por Hijo de hasta $2,000 por niño. Conoce los requisitos de elegibilidad, las reglas del SSN y cómo reclamarlo.
Los inmigrantes con número de Seguro Social válido y autorización de trabajo pueden calificar para el EITC, que vale hasta $7,830. Los titulares de ITIN no pueden reclamarlo.
Los estudiantes inmigrantes y sus familias pueden calificar para el Crédito por Oportunidad Americana (hasta $2,500) o el Crédito de Aprendizaje Permanente (hasta $2,000). El estatus de residencia es determinante.
¿Deben las parejas inmigrantes declarar juntos o por separado? Aprende cuando cada modalidad ahorra dinero y como funciona la eleccion para conyuge no residente.
Una declaración de estatus dual es necesaria cuando cambiaste entre estatus de extranjero residente y no residente durante el año. Aprende a presentar el Formulario 1040 con el 1040-NR.
Los portadores de green card deben declarar impuestos en EE. UU. sobre sus ingresos mundiales aunque vivan fuera del pais. Aprende sobre FBAR, FATCA, la exclusion de ingresos extranjeros y el impuesto de salida.
Los regalos de personas extranjeras que superen $100,000 deben reportarse al IRS en el Formulario 3520. Conoce los umbrales, plazos y penalidades para inmigrantes que reciben dinero de familia en el exterior.
Aprende como FGTS, PGBL y VGBL se tratan para fines fiscales de EE.UU., incluyendo FBAR, FATCA, preocupaciones de PFIC y tributacion de retiros.
Los ingresos de pension extranjera generalmente son gravables en EE.UU. como ingreso ordinario. Conoce las exenciones de tratados, FBAR y FATCA para cuentas de pension y acuerdos de totalizacion.
Los residentes en EE.UU. deben declarar ingresos por alquiler en el exterior en el Schedule E. Aprende sobre gastos deducibles, conversion de moneda, depreciacion y credito por impuestos extranjeros.
Los intereses de cuentas bancarias en el exterior son gravables en EE.UU. y se reportan en el Schedule B. Aprende sobre conversión de moneda, crédito fiscal y los requisitos del FBAR.
Los extranjeros no residentes no pueden tomar la deducción estándar y deben detallar. Los extranjeros residentes y los titulares de green card pueden elegir el método más ventajoso.
Aprende cómo los inmigrantes pueden deducir gastos médicos en sus impuestos de EE.UU. Incluye el umbral del 7.5% del AGI, gastos calificados, costos médicos en el exterior y reglas de la HSA.
Los freelancers inmigrantes en EE.UU. pueden deducir oficina en casa, vehículo, seguro médico, equipos y más en el Anexo C. Conoce las reglas y requisitos de documentación.
¿Puedes deducir el dinero enviado a familiares en el exterior? Conoce las reglas reales sobre remesas, impuesto a donaciones y el Formulario 709 en EE.UU.
El Formulario 8938 es obligatorio si los activos financieros extranjeros superan los $50K al final del ano. Conoce los umbrales, que declarar, como difiere del FBAR y las penalidades.
Perder una fecha límite fiscal en EE.UU. puede generar multas importantes. Conoce las fechas clave para la declaración federal, el FBAR, los impuestos estimados y las extensiones.
Los inmigrantes autónomos pagan un 15.3% de impuesto sobre el trabajo independiente además del impuesto sobre la renta. Aprende sobre el Schedule C, pagos trimestrales, gastos deducibles y declaración con ITIN.
Cambiar de visa o estatus migratorio a mitad del año afecta cómo el IRS te grava. Aprende qué sucede con tus impuestos al ir de F-1 a H-1B, OPT a H-1B o al obtener una green card.
El matrimonio cambia tu estatus de declaracion, deducciones y posiblemente las obligaciones fiscales de tu conyuge. Aprende como MFJ, MFS y la eleccion de conyuge no residente afectan a las parejas inmigrantes.
¿Vives en EE. UU.? Debes reportar todos los ingresos extranjeros al IRS. Aprende que cuenta como ingreso extranjero, como convertir monedas y como evitar la doble tributacion.
Obtener la green card activa la tributacion mundial de EE.UU. desde el primer dia. Entiende FBAR, la declaracion de estado dual y el impuesto de salida antes de renunciar a la residencia permanente.
Un bebe nacido en EE.UU. es ciudadano y califica para valiosos creditos fiscales. Aprende sobre el Child Tax Credit, el Formulario 2441, como obtener el SSN y las reglas de dependiente para padres inmigrantes.
Los residentes en EE.UU. que venden propiedades en el exterior deben reportar la ganancia de capital al IRS. Aprende sobre base de costo, conversión de moneda y el crédito fiscal extranjero.
Los ingresos de plataformas gig son trabajo independiente. Aprende como los inmigrantes que conducen para Uber o hacen entregas para DoorDash deben declarar ingresos y cumplir con el IRS.
No todos los estados de EE. UU. gravan los ingresos de la misma manera. Los inmigrantes deben saber que estados no tienen impuesto sobre la renta, como funciona la residencia fiscal estatal y el impacto del limite de deduccion SALT.
Los estudiantes con visa F-1 deben declarar impuestos en EE.UU. si tuvieron ingresos estadounidenses o becas tributables. Conoce qué formularios usar y si pagas FICA.
Los beneficiarios de DACA deben declarar impuestos en EE.UU. como otros extranjeros residentes. Aprende sobre SSN, FICA, EITC y obligaciones fiscales estatales.
Los inmigrantes indocumentados deben pagar impuestos en EE.UU. usando un ITIN. El IRS no comparte datos con las autoridades de inmigración. Aprende qué créditos puedes reclamar.
Los portadores de visa L-1 se convierten en extranjeros residentes rápidamente bajo la Prueba de Presencia Sustancial. Aprende sobre tributación de ingresos mundiales, FICA, FBAR, FATCA y créditos fiscales extranjeros.
Los portadores de visa O-1 tributan como extranjeros residentes al pasar el Substantial Presence Test. Conoce ingresos mundiales, FICA, beneficios de tratados y FBAR.
Dejar EE.UU. permanentemente requiere planificacion fiscal cuidadosa. Aprende sobre declaraciones de estatus dual, Formulario I-407, exit tax, cuentas de jubilacion y obligaciones estatales al partir.
¿Vas a declarar impuestos en EE.UU. por primera vez como inmigrante? Aprende quién debe declarar, cómo funciona el estatus de residencia y qué formularios necesitas.
Aprende cómo funciona la Prueba de Presencia Sustancial del IRS, cómo calcular tus días, quién está exento y qué hacer si la cumples, incluyendo la excepción de conexión más cercana.
No declarar impuestos en EE.UU. puede resultar en multas graves, pero el IRS tiene programas de ayuda. Aprende qué penalidades aplican, cómo funciona la prescripción y cómo ponerte al día.
Las criptomonedas se gravan como propiedad en EE.UU. Los inmigrantes deben reportar ganancias en el Form 8949, y los exchanges extranjeros pueden activar el FBAR. Conoce las reglas antes de declarar.
EE.UU. generalmente no grava las herencias recibidas del exterior, pero el Formulario 3520 puede ser requerido para montos mayores a $100K. Aprende que debes declarar y cuando los ingresos son gravables.
¿Vives en EE. UU. y trabajas remotamente para una empresa en el extranjero? Debes impuestos en EE. UU. sobre esos ingresos. Aprende sobre impuesto de autonomo, FICA, tratados fiscales y doble tributacion.
Si tienes cuentas bancarias en tu país de origen, el FBAR puede aplicarte. Aprende qué es, quién debe declarar y cuáles son las penalidades por no hacerlo.
La mayoría de los portadores de H-1B pagan impuestos como residentes americanos. Aprende cómo funciona el Substantial Presence Test, qué formularios necesitas y deducciones que podrías estar perdiendo.
El ITIN te permite declarar impuestos en EE.UU. sin un Número de Seguro Social. Aprende quién lo necesita, cómo solicitarlo y para qué puede y no puede usarse.